Referat

Kommunens budget udtrykker det politisk fastsatte serviceniveau og er dermed retningsgivende for levering af velfærdsydelser til kommunens borgere. En tæt styring af budgetterne er en forudsætning for, at serviceniveauet kan opretholdes. Budgetstyringen medvirker samtidig til, at kommunen bidrager til at overholde økonomiaftalen for 2022, som er indgået mellem KL og regeringen.

De enkelte fagudvalg er ansvarlige for at overholde budgettet inden for hvert af de hovedtemaer, der er placeret under udvalget. Økonomiudvalget er bemyndiget til at omprioritere mellem eksisterende bevillinger (omplaceringer), mens øvrige bevillingsmæssige beslutninger bliver truffet af Kommunalbestyrelsen (tillægsbevillinger).

De budgetansvarlige ledere har ansvaret for den daglige økonomistyring. Forventede afvigelser mellem budget og forbrug, der ikke kan håndteres inden for lederens egen budgetramme, forelægges det relevante fagudvalg i de løbende budgetopfølgninger. Fagudvalgene indstiller eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningerne skal så vidt muligt samle budgetændringer på tværs af fagudvalgene og give mulighed for at prioritere på tværs af hele kommunens økonomi.

Der bliver løbende fulgt op på likviditet, gældsportefølje og kapitalforvaltning. I februar måned bliver der desuden behandlet to sager om overførsel af mer- og mindreudgifter fra regnskab 2021 til budget 2022.

Center for Økonomi og Indkøb har udarbejdet et forslag til en tidsplan og til indhold for budgetstyringen i 2022.

Budgetopfølgning

I budgetstyringen for 2022 indgår fire budgetopfølgninger. Alle budgetopfølgninger følger op på driftsbudgettet og angiver aktivitetstal for de enkelte områder. De tre sidste budgetopfølgninger pr. ultimo marts, juni og september følger tillige op på anlæg.

Det er forslaget, at budgetopfølgning 1 pr. 31. januar 2022 kun bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Det primære formål med denne budgetopfølgning er en teknisk opdatering af budgetforudsætninger med viden, der er kommet til efter vedtagelsen af budgettet den 13. oktober 2021.

De øvrige tre budgetopfølgninger bliver behandlet i de respektive fagudvalg, inden de bliver samlet i én sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2022 rummer en evaluering af aktivitetstallene, hvor der kan blive besluttet nye aktivitetstal til det kommende budgetår. Budgetopfølgning 3 pr. 30. juni 2022 og budgetopfølgning 4 pr. 30. september 2022 rummer desuden en status på eventuelle handleplaner for institutioner og enheder.

Likviditetsopfølgning

Formålet med opfølgningen på likviditeten er at orientere om udviklingen i kassebeholdningen, herunder om kommunen overholder kassekreditreglen. Likviditetsopfølgningerne vil blive fremlagt for Økonomiudvalget i januar, maj, september og november.

Opfølgning på gældsportefølje og kapitalforvaltning

I januar, maj, september og november bliver der desuden fremlagt en status på kommunens gældsportefølje og kapitalforvaltning for Økonomiudvalget.

Rapporteringen om kommunens gæld indeholder oplysninger om gældens størrelse, gennemsnitlig rentesats, afdrag og fordeling mellem fast og variabelt forrentede lån.

Rapporteringen om kommunens kapitalforvaltning indeholder oplysninger om størrelsen og forrentningen af de anbragte midler.

Tidsplanen for budgetstyringen i 2022 fremgår af nedenstående oversigt. Tidspunktet angiver måneden for den politiske behandling af sagerne.

Budgetproceduren er udarbejdet for at sikre god økonomistyring og brugerinddragelse. Det tilstræbes, at der bliver tilrettelagt en åben budgetproces, hvor brugerne bliver inddraget og oplyst om budgetlægningen. Det kommer blandt andet til udtryk i, at der undervejs i budgetprocessen bliver afholdt to orienteringsmøder for bestyrelses- og rådsformænd samt formænd og næstformænd i MED-udvalgene. En åben budgetprocedure medvirker til god balance imellem brugerinddragelse og de politiske prioriteringer. 

Budgettet skal være med til at fremme helhedstænkningen og den langsigtede planlægning i kommunen. Forslag til budgetprocedure og tidsplan for budget 2023 og overslagsårene 2024, 2025 og 2026 beskriver retningslinjerne for behandlingen af budgettet for 2023 og overslagsårene.

Direktionen, bestyrelser, råd og MED-udvalg mv. har evalueret budgetprocessen for budget 2022-2025. Disse evalueringer er inddraget ved udarbejdelsen af forslaget til tidsplan for budget 2023-2026.

Budgetprocedure

Budgetproceduren til budget 2023-2026 er inddelt i tre elementer:

• Basisbudgettet, som samler de tekniske korrektioner

Det tekniske budget bliver udarbejdet af forvaltningen ud fra de fastsatte retningslinjer som pris- og lønudviklingen, konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetlægning og regulering af mængder

• Mulighedskataloget, som indeholder den politiske del af budgettet

Bestyrelses- og rådsformænd og formænd og næstformænd i MED-udvalgene bidrager til den politiske prioritering af budgettet.

• Administrativ koordinering, som består af fire koordineringsmøder afholdt mellem direktion og borgmester

Dette har været grundelementerne for de seneste års budgetprocesser og har været medvirkende til at sikre en sund økonomi i Vallensbæk Kommune.

Indholdet i de tre elementer er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag.

Marts

Økonomiudvalget sætter budgetprocessen i gang med et opstartsmøde i marts. Her bliver kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen drøftet. Lederne bliver desuden orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser og medarbejdere. Det sker for at have fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget. Forvaltningen samler op på mulighedsforslagene i juni med henblik på fremlæggelse af mulighedskatalog i de enkelte fagudvalg i august.

April

Bestyrelses- og rådsformænd og formænd og næstformænd i MED-udvalgene bliver inviteret til et orienteringsmøde i april. Her bliver de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2023 præsenteret. Økonomiudvalget får desuden de seneste informationer vedrørende kommunens økonomi.

Maj

Ultimo maj bliver der afholdt budgetmøde for borgmester, udvalgsformænd, direktører og HovedMED.

Juni

Økonomiudvalget bliver orienteret om kommunens økonomi og økonomiaftalen mellem KL og regeringen for budget 2023, hvis den er indgået på dette tidspunkt.

August og september

Fagudvalgene bliver orienteret om forslag til mulighedskataloget på fagudvalgsmøderne ultimo august 2022. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen bliver orienteret primo september 2022. Fagudvalgsmedlemmerne vil i den forbindelse have mulighed for at komme med nye forslag eller ændringsforslag til mulighedskataloget.

Første behandling af budgetforslaget for 2023 sker i Økonomiudvalget den 7. september 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 14. september 2022.

I perioden fra den 15. til den 20. september 2022 har borgmesteren forhandlinger med de politiske partier. De politiske partier skal fremsende eventuelle ændringsforslag senest den 20. september kl. 12. Forslagene vil indgå i det materiale, der efterfølgende bliver sendt i høring.

Høring

Fra den 22. til den 27. september 2022 er der høringsperiode for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. I denne periode kan ledere, bestyrelser, råd og MED-udvalg sende høringssvar til forvaltningen. Det er vigtigt, at der bliver taget højde for høringsfristen, og at eventuelle budgetmøder bliver afholdt i denne periode, da der skal afleveres skriftlige høringssvar vedrørende budgetforslagene senest den 27. september 2022 kl. 12.

MED-udvalgenes bemærkninger til budgetforliget/partiernes ændringsforslag skal samles i ét fælles høringssvar fra Hoved-MED.

Der bliver afholdt orienteringsmøde for bestyrelsesformænd, råd og MED-udvalg den 22. september 2022.

Anden behandling af budgetforslaget sker i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022 og i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022. Herefter er budgettet vedtaget.

Administrativ koordinering

Direktionen afholder fire orienteringsmøder i løbet af budgetprocessen. De to første møder foregår i henholdsvis april og maj. Her bliver den økonomiske situation vurderet ved et prognosemøde og et planlægningsmøde. I august afholder direktionen det tredje møde, hvor de nyeste prognoser for skatter mv. indgår. Det fjerde og sidste koordineringsmøde bliver afholdt i december, hvor budgetprocessen for budget 2023-2026 bliver evalueret.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge ”Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86” godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning en gang årligt.

De fremlagte kvalitetsstandarder er opdateret med sproglige præciseringer, og der er tilføjet enkelte nye afsnit og tilpasninger. Der er ikke foretaget ændringer til serviceniveauet.

I løbet af 2022 vil alle kvalitetsstandarder på området blive revideret samtidig – herunder også hjælpemiddelområdet - med henblik på at skabe en større harmonisering imellem standarderne.

Høring

På mødet den 2. november 2021 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at udkastet til kvalitetsstandarderne for 2022 blev sendt til høring i Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet.

Vallensbæk Seniorråd og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med bemærkninger til kvalitetsstandarderne. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Vallensbæk Seniorråds høringssvar

Vallensbæk Seniorråd konstaterer, at hovedparten af rettelserne vedrører adskillelsen imellem Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune. Vallensbæk Seniorråd har ingen kommentarer til de rettelser.

Vallensbæk Seniorråd har med glæde noteret, at kørsel mellem træning og hjem nu højst må vare 30 min.

Handicaprådets høringssvar

I høringssvaret rejser Handicaprådet en bekymring for, at der vil ske ændringer i kvaliteten på området for misbrugsbehandling, da beskrivelsen af misbrugsbehandling er mindsket i omfang i forhold til den tidligere kvalitetsstandard.

Misbrugsbehandlingen har i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Ishøj Kommune været centreret omkring Pitstop. Fremadrettet vil der blive benyttet en bredere tilbudsvifte i forhold til misbrugsbehandling.

Baggrunden for den betydelige redigering er, at det tidligere materiale var omfattende med en detaljeret beskrivelse af indsatsen på Pitstop, som ikke var sammenlignelig med beskrivelsen af andre indsatsområder.

Det vil derfor være den samme kvalitetsstandard, der fremadrettet er gældende, når en borger bliver visiteret til misbrugsbehandling. Det være sig uanset om det er Pitstop eller et andet behandlingssted. Derudover kan borgere som ønsker behandling frit henvende sig og få anonym misbrugsbehandling, hvor de ønsker.

Resumé af de ændringer der blev foreslået før høring

1.3 Hjælp/støtte til praktiske opgaver i hjemmet

Muligheden for udlån af robotstøvsuger tages ud af kvalitetsstandarderne.

Ankestyrelsen har vurderet, at robotstøvsugere, i lighed med traditionelle støvsugere, skal betragtes som forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo.

Kommunen kan ikke yde støtte til køb af forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, og kommunen kan derfor ikke yde støtte til køb af robotstøvsugere.

Fremadrettet vil borgere, der er i målgruppen til en robotstøvsuger, blive bevilget almindelig støvsugning leveret af hjemmeplejen – i stedet for en robotstøvsuger.

Borgere, der allerede er bevilget en robotstøvsuger, vil kunne beholde deres robotstøvsuger.

Vedrørende tøjvask

Som følge af at Vallensbæk Kommune har valgt at udlicitere tøjvask til eksterne leverandører, bliver afsnittet i kvalitetsstandarden vedrørende tøjvask konsekvensrettet. Det fremgår nu, at der kan visiteres til tøjvask og tørretumbling på privat vaskeri, og at der kan visiteres til pakning/modtagelse af tøj til og fra vaskeri. Det fremgår desuden, at der vil være en egenbetaling for tøjvaskordningen.

Kvalitetsstandarderne vedrørende træning (kvalitetsstandard 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4)

Under afsnittet omkring kørsel i de fire kvalitetsstandarder vedrørende træning er det præciseret, at transporttiden for den enkelte bruger ikke må overstige 30 minutter.

I den tidligere formulering hed det: ”Det er målet, at ud og hjemkørsel inklusive ventetid højst må tage en time hver vej”.

Der er således tale om en serviceforbedring, der sikrer, at brugerne ikke sidder i mere end 30 minutter i bilerne.

Præciseringen svarer til kravene for kørslen i den ny-indgåede kontrakt på området.

4.3 Socialtandpleje

Lov om vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere trådte i kraft den 1. juli 2020 og indebærer, at kommunerne skal tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte.

På baggrund af dette, er der udarbejdet en ny kvalitetsstandard vedrørende social tandpleje.